创建供应商组obd3，供应商号码范围xkn1，分配供应商号码范围obas，字段状态设置。。其他的我就不多说了。主要是创建供应商组的时候，一般数据有个一次性科目打勾。
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是的，应该选F。然后在Item Details section 里面的Account Assignment选项卡中填写内部订单号。
你说的是工程项目中的设备采购吗 可以在WBS元素下面创建一个内部活动组建，然后就可以创建采购订单。创建完成后，下达项目，会有一个采购申请号。
1、sap系统发布供应商代码是100023。sap系统是一个开放源代码的软件。sap是全球的企业软件供应商，服务15，000+家中国企业，更覆盖90%以上福布斯全球企业2000强。
2、首先进入SAP系统主页面。其次在用户菜单找到采购量，输入公司代码。最后选择导出到需要的文件夹导出即可。
3、软件新建帐套一般都是通用的。可以通过软件自带的新建帐套来实现。不分总帐或者明细。这个都是总的一个帐套，看你如何使用其它的功能模块而已。通用新建方法：点击文件，新建帐套，按提示完成。
4、SAP中，供应商信息包含三个层次： 集团层、公司代码层、采购组织层。
5、在需要填VENDOR CODE的地方单击，输入栏后面不会出现选择按钮吗？如果出现选择按钮，直接找就好啦！如果没有就到主数据里找吧事务码XK03，输入名称，找到号码。
6、你们使用的SAP系统是ECC还是S4H呢？在S4H中创建客户和供应商合并到了一个事务代码，即创建BP。我知道ECC创建客户的事务代码。如果只创建一般数据和销售数据，使用VD01。
创建供应商组obd3，供应商号码范围xkn1，分配供应商号码范围obas，字段状态设置。。其他的我就不多说了。主要是创建供应商组的时候，一般数据有个一次性科目打勾。
使用MK01创建供应商信息；若系统中没有采购的物料信息，则使用MM01创建；使用ME23N创建采购订单。
首先进入SAP系统主页面。其次在用户菜单找到采购量，输入公司代码。最后选择导出到需要的文件夹导出即可。
一次性客户及供应商是不能记特别总账的。一个供应商的多笔应付账款一次转出的做账方法：每次收到部分货款时，将此部分数额借记银行存款，贷记相应的应收账款，直至收完。
