1、只要预制凭证已经保存，凭证的借贷方，你是删不掉的。只有把金额改成0 之后，系统才会提示你，金额为0的项目将会被删除。如果这样的话，你把金额改回去据行了。
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2、在查看选项中解决。录入了一张凭证，借记银行存款，币别：人民币，原币金额为，汇率，贷记应收账款，币别：美元，原币金额为100，汇率4，本位币840。
3、能。进入SAP系统，使用管理员账号登录。打开SAP的金融管理模块，进入银行管理功能。在银行管理页面中，找到需要修改的银行信息，点击“修改”按钮。在修改页面中，修改相应的银行信息，并保存修改内容。
4、反记账标识的作用只是在科目的借方方做负数的冲减而已，如果没打系统会把你冲销的金额也算发生额记录到借贷方里去。因此即使没打，对于科目余额不会有任何影响的。不过我还是建议你把错误的凭证冲销，再重新做下。
供应商发票的确认是用MIRO做的吧？冲销要用MR8M，若已做付款清账，需要先用FBRA重置；如果是FB01手工记的应付的话，冲销就用FB08。
说明你的这张凭证已经做了清帐（即已经做了付款）。所以，要找到这张发票对应的财务凭证，然后找到行项目里面对应清帐凭证。用FBRA对这张清帐凭证做反冲(或重置)，然后用MR8M对之前的发票校验做反冲。
按照一般会计原则，在年结结束，年报出来之后，是不允许REVERSE凭证在上一年度滴。只能REVERSE在本年度。既然实在3月提出这个问题，想必年结早已结束了。CARRY FOREWARD等操作已经完成。故无法做上年度的REVERSE操作。
反记账标识的作用只是在科目的借方方做负数的冲减而已，如果没打系统会把你冲销的金额也算发生额记录到借贷方里去。因此即使没打，对于科目余额不会有任何影响的。不过我还是建议你把错误的凭证冲销，再重新做下。
可以反记账，做凭证的时候勾选反记账标识即可。
其网络与支出管理系统可以为企业有效进行差旅等相关费用的管理计算工作。
借方的负数就是借方红字的意思。凭证里面的时候实际上是贷方正数加反记账标识。至于为什么要用借方红字，楼主好好看看财务的书籍。红字用于红冲业务，不会增加本期发生额。
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