1.双击错误提示,可以看到完整的错误消息,如"工单确认产生的货物移动不能通过MBST冲销"(大概意思应是如此,具体的忘记了).
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2.生产订单确认(CO11N)产生的货物移动要通过取消生产订单确认(CO13)生成,
3.使用CO13不能选择某一个材料进行撤销,而是会撤销一整笔的成品产出与材料扣帐.
4.如果仅是一颗物料的差异.可以通过MB1A(261-发料到工单或262-工单退料)对某个工单的某个物料进行物料异动.
如果已经清账了，需要先用FBRA解除清账，再做冲销；
冲销分摊、分配凭证
可以重新使用KEU5/KEV5 冲销上次执行，并产生新的分摊，分配凭证
扩展内容:
1、MM模块的凭证冲销
物料凭证：MBST，冲销后对应的会计凭证也会冲销
校验发票：M8RM
2、SD 销售模块
VL09 可以冲销发货
VF11 可以冲销发票
SAP系统中，凭证一经过账，是不能随意更改。非重要的信息可以通过配置后用FB02修改，但重要信息是不能修改的，如：公司代码、金额、过账日期、记账码等，如果出现错误只能冲销，然后重新录入正确的凭证进行修改。
1.通过事务码冲销：
FB08 对单一凭证进行冲销，输入凭证编号，公司代码，会计年度，选择冲销原因（蓝冲，红冲），然后过账即可注：凭证红冲和蓝冲的科目余额是一致的，但蓝冲会增加被冲销科目借贷双方的发生额。
F.80 对凭证进行批量冲销，输入公司代码，冲销凭证的编号范围，会计年度，可细化至凭证类型，过账日期，输入日期等，选择好后测试运行进行检查，确认无误后取消“测试运行”前的“√”再执行，选择的凭证将批量冲销。
2.通过反记账对凭证进行部分冲销
输入事务码f-02，录入需要冲销的凭证信息，在录入行项目时，点击“其他数据”调出反记账选项框，并进行勾选以达到凭证的部分冲销。
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预留指的是reservation吗？只要生产订单创建，reservation就会存在，但那个数量对你的库存应该没有影响，如果订单不需要的话，可以删除，或者作teco，前提是取消dlv,gmps,cnf
