PR（Purchase Requisition）流程是一个采购流程，主要包括对采购需求的识别、招标、评估、审批和监控等步骤。
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1. 采购需求的识别：根据部门的采购需求，确定采购项目，并在SAP系统中创建采购申请（PR）。
2. 招标：供应商投标，报价最优者获得采购订单。
3. 评估：对投标供应商进行评估，以确定最优供应商。
4. 审批：财务审批采购申请，确定支付方式及金额。
5. 监控：监控采购项目进度，确保采购项目按时顺利完成。
1、直接在sap系统的相关窗口中，输入物料凭证查询代码进行跳转。
2、下一步，需要根据实际情况填写对应资料并回车确定。
3、这个时候，继续点击那里的项目明细。
4、这样一来会看到图示结果，即可实现操作流程了。
sap财务系统做账流程，首先安装sap财务软件，开账套建账，设置本单位所用科目，基础数据录入后，两边平衡，启用账套，根据原始凭证，开始录入凭证，分科分类。
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