使用事务码:ML81N进去，采购订单输入后，选中需要冲销的条目单，点击修改按钮，会出现返回箭头，点击返回箭头后保存，再双击条目单，删除即可
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sap系统转库mb31撤回步骤如下所示：
1、打开SAP系统。
2、在检索框里输入代码Mb31。
3、进入界面后，可按照需求选择可输入的条件，以下对常用几个选择项做出标注，操作者可根据自身需要进行调节；选择所需物料或者工厂、日期，清单扁平清单显示比较明了。
4、另开一个窗口，在检索框里输入代码MIGO。
5、进入界面后：部分冲销选择A02，R02物料凭证，输入物料凭证号，移动类型122，输入所要冲销数量，库存地点，项目确认打钩，检查、过账；全部冲销选择A03，R02物料凭证，输入物料凭证号，移动类型102，勾选项目，检查过账即可。
6、全部冲销选择A03，R02物料凭证，输入物料凭证号，移动类型102，勾选项目，检查过账即可。
取消生产订单的报工
3.1 完成该步骤的SAP角色名称
生产部门专职人员
3.2 SAP菜单路径
SAP菜单=后勤=生产=车间现声控制=确认=回车=快速输入=取消
3.3 SAP事务代码
CO13
3.4 操作细节描述
范例：在系统中以取消主产品“W002B（临时库表,SST-25-IM）”的生产订单（之前创建的生产订单1000106）的一次报工为例。
根据SAP系统的菜单路径(如下图)进入系统如下图
双击CO13进入界面。
直接回车进入界面，显示出整个订单的报工明细，如下图所示
勾选中所要取消的报工，然后点击保存图标进入界面，将取消报工的原因记录好。
应付票据商业银行承兑四存货在导库存数量之前必须先按sd提供的物料编码将标准价格导入系统导入方式为catt维护会计视图1中的标准价格评估类及成本视图1中的物料源库存导入的数量是盘点的实物库存数量由sd模块导入 SAP 期初上线导入步骤 (一)数据整理及导入 提供前月结帐完毕后的完整的资产负债表。 财务期初数据导入顺序: (1) 维护尚未存在的供应商/客户主数据,注意相同供应商/客户可统一使用同一编号; (2) 固定资产、无形资产主数据及其明细导入,检查无误后过帐到总帐; (3) 应收/应付明细未清项目导入,要求进行帐龄的划分; (4) 一般总帐未清项和总帐科目余额导入; 注释:(未清项:指一个帐户的项目可被该帐户的其他项目结清或核销掉。 在清帐或核销 过程中涉及到的项目的合计金额必定为零。 因此该帐户的余额总是等于未清掉的项目的合 计金额。 )(5) 财务对帐,如果存在差异,财务手工调帐。 (6) 财务关帐 (7) 数据导入结束后将期初导入的科目 9999999997、9999999998 和 9999999999 在公司代码下冻结 (二)一般总帐科目及货币资金余额 1. 一般总帐科目 提供前月结帐日的所有总帐科目余额,按目前 SAP 系统所设置的总帐科目余额单列 手工录入会计凭证分录为: 借或贷:一般总帐科目 贷或借:9999999999 2. 现金、银行存款 a. 现金 提供前月结帐日的科目余额 b. 银行存款 区分帐户分别提供前月结帐日的科目余额 录入会计凭证分录为: 借:现金/银行存款 贷:9999999999 (三)票据科目余额 1.一般总账科目:应收票据-银行承兑/贴现在途 “应收票据-银行承兑”、“应收票据-贴现在途”是一般总帐科目管理,不是未清项明细管理, 提供前月结帐日的总帐科目余额, 录入会计凭证分录为: 借:应收票据 贷:9999999999 2. 贷:应付票据-商业/银行承兑 (四)存货 1. 存货数据导入的步骤: (1) 在导库存数量之前,必须先按 sd 提供的物料编码将标准价格导入系统, 导入方式为 CATT,维护会计视图 1 中的标准价格、评估类及成本视图 1 中的物料源 (2) 库存导入的数量是盘点的实物库存数量,由 sd 模块导入。 产生的库存计 价金额为:库存数量 × 标准价格,凭证分录为: 借:库存商品科目
