sap财务系统修改预制凭证的步骤是：
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1、打开SAP财务系统；
2、选择“基础资料”--点击“模式凭证”
3、对预制的凭证点击“修改”或者“新增”即可
对错误的预制凭证一般不建议对其进行删除，因为删除后凭证中的所有会计信息将会被全部删除，而会计制度是不允许空号和跳号，因预制凭证可以对所有的行项目进行修改。
对错误预制凭证进行修改正确后在重新过帐。若发现有错误的已过帐的凭证的话对其进行冲销后重新出新的会计凭证。删除也只能删除行项目，预制凭证是占用凭证号的，不允许删除。
扩展资料
人们通常首先会提到的就是FICO模块。因为，一个企业在实施SAP系统时，可以根据企业的性质和需求不上销售模块或者生产模块等，但几乎所有实施SAP的企业都必须上FICO模块，可以说FICO是SAP最核心的组件。FICO代表的是SAP的中的一个模块。
FI代表英文单词finance财务会计的缩写CO代表英文单词controlling管理会计的缩写FI和CO其实是SAP财务会计系统的两大组成部分：FI，重点关注财务会计，即外部会计，关注的是按照一定的会计准则，组织账务，并出具满足财税等外部实体及人员要求的法定财务报表，通常比较标准。
参考资料来源：百度百科-FICO(SAP软件中的财务模块)
SAP 会计凭证有过账、预制和暂记三种状态，区分三种状态的作用：
暂存的凭证前，给一个临时号码：
熟悉国内诸如用友的财务人员，常常会在项目中提出对所有会计凭证都要先入账再过账的需求，不幸的是，SAP 并不能对所有会计凭证进行预制的操作。我将常见的业务生成的会计凭证是否可以预制做一个总结，以供参考：
从这个表中我们可以看出，除了财务手工录入的部分凭证能够预制，MM 模块的发票校验提供预制的机制外，其他类型的凭证类型都不能进行预制。
对预制的会计凭证，可以通过事务码 FBV3 进入凭证界面，点击 过账 按钮（就是保存图标的按钮）进行过账，也可以通过 FBV0 事务码根据条件得到预制凭证的清单，进行 批量过账 。
预制的会计凭证可以被删除，但因为预制会计凭证已经占用了会计编号，删除后该会计凭证编号将被跳过，由于财务的凭证编号连续性是审计非常关注的内容，所以对预制凭证的删除要非常谨慎。实务中有对需要删除的预制凭证尽量利用该会计凭证编号作为其他凭证录入的做法。
SAP 标准报表，比如 FS10N / FAGLB03 / FAGLL03 / F.08 等，数据都不包括预制的会计凭证。
对财务有预制凭证做法的公司，月结的时候，建议将 FBV3 作为检查的一个步骤，以免遗留了部分会计凭证。
请参考上一篇博文。
1.
按如下步骤登录SAP系统
2.
在菜单界面双击事务码FBV0,或在命令框中输入业务代码FBV0,按回车
3.
进入预制凭证的过帐界面,可直接输入凭相关信息,如果我们记不得凭证号,也可以点击“凭证清单”进入详细查询界面
4.
进入详细查询界面,输入查询信息, 然后按F8键或点击执行按钮。
