1、“DepReq”在SAP中的意思是“相关需求”。SAP系统是一款德国的，全世界排名第一的，并且世界500强都在使用的ERP软件系统。
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2、一般是客服录入工单或者是有订单进系统产生的，不是一次不下够量，而是每个工单的数量是有上限的，如果是成品的话，例如此次订单需要1000片，但是每个工单的上限数量为300片，那么就是要拆开下单的。
3、在SAP标准的REPORT（比如ME2M/ME2L）中是的未清数量是计算出来。 已收部分的信息全部在EKBE中。 EKBE中除了收货信息，还包含了IR信息，以及其他费用信息。
4、SAP系统对订单这块只有删除标记，不会像其他软件一样在系统中不存在数据。
5、居民消费价格指数(CPI)是反映消费者衣食住行等方面商品价格上涨程度的一组代表性指数，是最常用的表示通货膨胀率的指数。生产价格指数(PPI)，即生产消费者衣食住行商品的上游原材料价格上涨程度，会传导到CPI。
简单来讲SAP系统提供的仓库管理功能有：收、发、转、盘点四大项。
采购用sap系统的流程：原料进厂后安排司机停在指定区域，品管部进行30％取样抽检，合格后允许过磅，否则退回。
通常情况下根据商务谈判结果，直接在SAP中维护供应商、采购价格、货源清单等基础信息。采购审批：SAP中采购申请具备审批功能，需要每次输入采购申请号进行审批，使用起来不大方便，不能实现类似于OA办公系统的流程审批。
先和客户对好账，根据收货在系统里操作。(SAP里采购都要下PO--purchase order)收到发票的直接做校验Miro，没有收到发票的先暂时挂账，月底确认本月无法收到票后，把挂账的税金转出来。
直接在sap系统的相关窗口中，输入物料凭证查询代码进行跳转。下一步，需要根据实际情况填写对应资料并回车确定。这个时候，继续点击那里的项目明细。这样一来会看到图示结果，即可实现操作流程了。
SAP系统操作有以下技巧：“/N”：快速返回主界面。例如，当用户在录入凭证时发现凭证错了，需要退出后重新录入。
首先登陆SAP系统，当凭证的状态没有发生变化时是直接冲销凭证，在SAP菜单项下找到取消/冲销事务码MBST。其次。
是的，在SAP 13期中，外币库存现金可以通过调整交易实现评估，可对外币库存现金和外币应收款进行调整。
手工去F-04中清账，不管用USD还是CNY清账，系统会自动按照清账日期计算去计算其中另外一种货币的金额，所以可以在F-04中，首先自己折算好这两笔金额的汇率，然后在F-04中将汇率填写进去，这样就不会有差异了。
SAP凭证冲销如果会计人员在系统中输入了一个不正确的凭证，可以在系统中对该凭证进行冲销。在检查到凭证出现错误，要对其进行冲销前，先查看该凭证的类型，对于不同类型的凭证，采用不同的处理方法。
在“填制凭证”的界面，选择完带有外币核算的会计科目后，自动多出两列“币种”和“汇率”，都是默认带出的，可以随意更改。输入“金额”“借方”或“贷方”金额后，点击保存。科目，币种辅助核算。
这个有两种方法1，可以直接用外币对清的，差异可以进差异科目2，用一个中转科目。
