归档之后的数据，从常规的T-code是不可以访问的。数据也已经从各个相关的table里面移除，所以query和自定义的程序也是无法访问和获取的。
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SAP凭证冲销操作如下：如果会计人员在系统中输入了一个不正确的凭证，可以在系统中对该凭证进行冲销。在检查到凭证出现错误，要对其进行冲销前，先查看该凭证的类型，对于不同类型的凭证，采用不同的处理方法。
可以使用事务码MIGO，做取消的。在R02物料凭证后面的方框内，输入你收货错误产生的凭证号，然后点击执行按钮。
这个要看你操纵什么了，SAP不是EXCEL想撤就能撤的。SAP会提供逆向操作的事务代码，比如凭证的冲销MBST，102移动类型等。你提这个问题太过范了，根本没有人知道你操作了什么。建议你补充下到底需要撤销什么操作。
盘点凭证比较特殊，过账了就无法冲销，只能通过再次盘点的方式进行冲销操作。
首先登陆SAP系统，当凭证的状态没有发生变化时是直接冲销凭证，在SAP菜单项下找到取消/冲销事务码MBST。其次。
FBRA做重置吧，如果凭证多，可以试着录个屏做批处理。
先用FB-08冲回去，如果涉及往来，就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作，选择重置并冲销，然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。
我测试了一下，自动清帐好像要求借贷方必须相等，方能执行自动清帐。
如果重置错了，建议你两种办法，一条道走到头，就是接着把清帐凭证也冲掉，然后再重新做一遍原始凭证。然后你再按正确的重置。 找出那笔重置错的凭证，用一般的冲销命令冲销掉。
1、先用FB-08冲回去，如果涉及往来，就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作，选择重置并冲销，然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。
2、单击【账务处理】→【凭证查询】，打开【会计分录序时簿】窗口；单击选中已过账的错误凭证，然后单击菜单【编辑】→【冲销】；弹出冲销凭证，分录与原凭证相同，金额红字显示，单击【保存】→【关闭】即可。
3、SAP凭证冲销操作如下：如果会计人员在系统中输入了一个不正确的凭证，可以在系统中对该凭证进行冲销。在检查到凭证出现错误，要对其进行冲销前，先查看该凭证的类型，对于不同类型的凭证，采用不同的处理方法。
4、FBRA可以冲销上月的凭证，但是如果没有开上月的账，就冲销在本月。本月余额可以调整成正确的。
5、T-CODE FB08冲销，冲销原因选择04红冲，这样设置的。可以实现跨期间冲销。具体什么名字你们自己怎么起的不知道。
6、但是再做分录的时候做成了应收账款1800。
