SAP凭证冲销操作如下：
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如果会计人员在系统中输入了一个不正确的凭证，可以在系统中对该凭证进行冲销。在检查到凭证出现错误，要对其进行冲销前，先查看该凭证的类型，对于不同类型的凭证，采用不同的处理方法。如果属于清账凭证，冲销只有在清账被重新设置后才能执行；凭证的冲销:方法一如果要冲销已经清账的凭证，需要首先重置清账时产生的清账凭证。菜单路径：会计核算_财务会计_总分类账_凭证_重置已结清项目事务代码：FBRA选择“只重置”则重置结算凭证和清账凭证，它们出现在未清项目里；选择“重置并冲销”则冲销清账凭证并重置结算凭证。如果选择“重置并冲销”，需要输入冲销原因、过账日期和过账期间。凭证的冲销：方法二若将清账的凭证只进行重置后，应对其进行冲销。对于非集成凭证和非清账凭证，可以直接在这里进行凭证的冲销。菜单路径：会计核算---财务会计---总分类账---凭证---冲销---单一冲销事务代码：FB08冲销原因当前期间的实际回转即当期红字冲销：冲销的是当期凭证，且生成的冲销凭证与原始凭证借贷方向一致，但金额的正负相反。关闭期间实际回转即可选会计期红字冲销：冲销的是以前期间凭证，且生成的冲销凭证与原始凭证借贷方向一致，但金额的正负相反。
1、登陆SAP系统
2、当凭证的状态没有发生变化时是直接冲销凭证，在SAP菜单项下找到【取消/冲销】事务码MBST
3、点【取消/冲销】输入物料凭证号、年份、移动原因代码，然后选择【采用+细节】
4、进入冲销界面后不停按回车到最后界面保存就冲销成功
5、当凭证的状态发生变化时我们要采用反向冲销的方法
6、以MM货物收货为例用101代码收货，我们用102反冲 事务码MB31输入截图中的条件然后选择采用+细节
7、进入冲销界面后不停按回车到最后界面保存就冲销成功
两者呈对立关系。
取消：
1、当发现原来的事务错误，执行红字反冲，这时需要使用系统菜单[数据-取消]或鼠标右键-取消，则自动生成一张金额为负的与原日记账分录过账日期一样的凭证。
2、如果凭证原来金额为负的，自然生成的红字冲销凭证金额为正。冲销：
1、选定需要冲销的日记账分录，勾选冲销，填写冲销日期（需大于该凭证的生成日期）。
2、在冲销日期当天打开菜单[财务-冲销事务]，则可查看到当天的待冲销事务。
3、点击执行，在日记账分录中生成该冲销分录。
SAP(SystemApplicationsandProducts)是全球最大的企业管理和协同化商务解决方案供应商、世界第三大独立软件供应商、全球第二大云公司，成立于1972年，总部位于德国沃尔多夫市，曾多次入选财富世界500强。
对错误的预制凭证一般不建议对其进行删除，因为删除后凭证中的所有会计信息将会被全部删除，而会计制度是不允许空号和跳号，因预制凭证可以对所有的行项目进行修改。
对错误预制凭证进行修改正确后在重新过帐。若发现有错误的已过帐的凭证的话对其进行冲销后重新出新的会计凭证。删除也只能删除行项目，预制凭证是占用凭证号的，不允许删除。
扩展资料
人们通常首先会提到的就是FICO模块。因为，一个企业在实施SAP系统时，可以根据企业的性质和需求不上销售模块或者生产模块等，但几乎所有实施SAP的企业都必须上FICO模块，可以说FICO是SAP最核心的组件。FICO代表的是SAP的中的一个模块。
FI代表英文单词finance财务会计的缩写CO代表英文单词controlling管理会计的缩写FI和CO其实是SAP财务会计系统的两大组成部分：FI，重点关注财务会计，即外部会计，关注的是按照一定的会计准则，组织账务，并出具满足财税等外部实体及人员要求的法定财务报表，通常比较标准。
参考资料来源：百度百科-FICO(SAP软件中的财务模块)
