申请sap复数发票方法如下。
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1、点击发票传出，选择刚刚开出的发票点确定。
2、打开发票回写数据，全选、复制。
3、然后拷贝到终端桌面的文本文档中终端界面打开ZSD004，在金税〉SAP框中点击增值税发票即可。
可以导入。通过接口出具增值税发票时，税额是可以通过接口从SAP中的发票中直接传输到金税中，但此时系统将会检查传入的税额和系统根据不含税金额计算得到的税额是否有差异如果差异大于0.0625CNY，金税系统将不允许导入。
可以的。
SAP是一个高度集成的系统，在各个后勤模块中发生某些的业务，能够在系统中自动产生会计凭证，同步更新财务会计科目余额，开具销售发票的同时产生会计凭证便是其中一种。具体来说，当销售业务人员在SAP系统开出销售发票的同时，会同步产生会计凭证如下：借：应收账款；贷：主营业务收入；贷：应交增值税－销项税；但是，根据实际业务需求，SAP系统也提供分两步实现的方法供选择。即，销售业务人员在SAP系统开出销售发票，但不产生任何会计凭证，而由财务人员在系统执行“批准至会计”的操作，才产生以上会计凭证。
sap预制发票不是财务做。
预制发票：是一种数据，是发票预制操作的结果，即通过发票预制操作输入了一个预制发票数据，之所以被称为预制发票，而不是正式发票，可以简单理解为，财务人员没有过账前的发票数据还不算数（预先制作的嘛），只有财务过账后的发票才从预制状态变成了正式状态。所谓过账，从业务角度看，可以简单理解为产生了财务会计凭证，即信息进入了财务账中。在未过账之前，用户可以对预制发票做修改或者删除。预制发票录入以后，可以在采购订单物料项目细节区的采购订单历史页中查看，如下图，SAP ERP系统显示的名称为提前输入发票，SAP的这个翻译或许有点“复杂”，提前（预）输入（制）发票其实就是预制发票。用户还可以点击此处的物料凭证编号直接穿透打开具体的发票查看。
