不能改。
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在做入库单修改时，应该做得是：1.入库单的修改，可以利用直接修改或红冲的方法，建议采用红冲的方法；2.对相关的信息进行操作。SAP系统是一款德国的，全世界排名第一的，并且世界500强都在使用的ERP软件系统。
整个流程包括以下几步：路径为：开票合并—环境—定义消息控制条件。
1、选择 〖EF - 采购订单〗行。
2、选择〖输出类型〗。
3、系统会显示可用于采购订单的消息。
4、切换至更改模式。
5、选择输出类型 〖NEU - 采购订单〗（或者先前使用的输出类型）。
6、复制此输出类型并为新的输出类型分配短文本 ZEDX 和采购订单描述 (XML)。
7、要复制输出类型，请选择〖输入〗，然后选择〖全部复制〗。
8、请保存输入条目。
①在付款申请处选中已审核通过并付款的付款单,点击【审核后作废】按钮,在弹出的确认信息对话框中点击【确认】; (此步建议由付款单的申请人操作)
②选中申请了审核后作废的付款单,点击【审核】按钮;(此步骤建议由付款单的审核人进行审核)③在财务待付款处，点击左侧【已付款】找到需要作废的付款单，点击上方【作废审核】按钮，按照提示操作即可。（此步骤建议由财务付款人员操作）
