对于应付会计，除了录入发票凭证外，分析供应商明细也是重要的日常工作。供应商开票明细有哪些？支付明细有哪些？尚未支付的款项有哪些？ 这在同供应商对账，或编制付款计划时有重要的意义。
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本文介绍在SAP中如何查询供应商明细，报表路径如下。
FBL1N初始界面如下，
FBL1N可以一次查询多个供应商的行项目，如果查询的供应商号段不连续，可以点击图标A，在多项选择中设置更多的查询条件。
下拉滚动条查看更多选择条件如下，
未清项目： 仅显示尚未清账的明细，即未支付的款项，关键日期默认为当前。
已清项目： 仅显示已清账的明细。
全部项目： 同时显示未清和已清项目。
普通项目： 查看应付账款明细。
特别总账业务： 查看预付账款、应付票据、其他应付款等明细项。
注释项目： 查看备注项，即无余额更新的凭证明细。
预制项目： 查看预制的明细。
客户项目： 查看供应商对应客户的明细项。
输出清单： 选择报表输出的格式。
根据如上条件，报表输出结果如下，显示内容为尚未支付的发票明细。可以发现，SAP中凭证的金额没有按国内软件的“T字形”进行显示，金额“借方/贷方”通过“正/负”符号进行显示。
此报表为SAP标准ALV输出，可以对数据进行加工，如排序、汇总、分类小计等。双击如上凭证行，可以查看详细的凭证行信息。
点击概览图标可查看完整凭证如下，
点击抬头图标可以查看其对应的原始凭证参考。
双击参考码，可以查看原始发票凭证。
以上查询的是供应商未清发票明细，接下来按如下条件查看供应商已清明细。
报表输出如下，
凭证行的状态为绿色，表示已经清账，可以理解为款项已支付。其中，负数行为发票凭证，正数行为支付凭证（不考虑红字记账的情况下）。
说明：SAP中，K类型的统驭科目自动启用未清项管理，系统将凭证行标记为未清和已清。未清明细表示尚未支付的款项，付款清账后凭证状态自动更新为已清。
SAP 目前排名ERP第一名，她不只是个财务软件，之所以能排名第一，是以因为她集成性做的很好。
难学只是相对而言，关键是没有企业要新手，所以很难学，市面上的书很少，还不如自己看PA教材呢。
第一次回答百度知道，以此纪念我的SAP。
sap软件导出的凭证和咱们财务使用的借贷记账法的格式不一致，我先说说自己的一点思路，就是用VBA先把导出的凭证处理成程序好处理的格式，其次再要知道是哪个银行的，再把具体银行的格式处理成程序好处理的格式，再用VBA程序编写查找比较程序，写程序的关键是查找比较关键字即按金额大小+日期，但是同样金额的太多，银行入账日期和企业入账日期不是相对应的，所以这是程序处理的难点。SAP总账凭证SA，与供应商相关的KR-应付给供应商凭证，KZ-付款给供应商，不用这样麻烦，是哪个银行的就把银行存款对应的银行的明细导出来，用事物码FBL3N直接导出EXCEL格式文件，整理后，在和企业银行导出的明细对就OK啦！
它使得每条业务记录都很清楚，是对账和自身核对的强有力的工具。同时它也是账龄分析、催款、自动付款、对账函、往来账核对等延伸功能的基础。
对于SAP凭证输入和凭证管理来说，有一个基本概念需要解释，那就是“清账”。在财务管理中，有些科目只需要“借贷余”的管理就可以了，比如银行科目和损益类科目等。但是，也有些科目不止需要“借贷余”，还需要管理到每一个分录行的状态，比如银行未达科目，客户和供应商的明细科目等。系统中需要记录供应商的每张发票是否已经付款了，客户的每张发票是否已经收账了，各种未达的资金项是否已经到账了，等等。对于这些科目来说，每笔交易都要分门别类地予以记录，这就是行项目清账。行项目是逐笔逐清的．
已经付款的发票和付款洗本身用绿灯显示，我们称为“已清项”；还未付款的发票用红灯显示，我们称为“未清项”；类似付款、收款这样的业务，在账务处理的同时，系统会自动更新凭证行的状态，这就是“清账”。清账是可以手工的，也可以是系统自动的。当系统自动清账时，我们需要提供给系统“自动清账规则”——比如，“用支票等支付凭证号码”来清银行未达账，就是一种自动清账规则。
一个总账科目是否需要执行清账管理是在其科目维护的公司代码层定义的。公司代码层的控制字段“未清项目管理”控制着总账科目在不同公司代码下是否需要逐笔逐清。对于不按未清项目管理的科目来说，它的行项目显示只反映了过账与否，而不反映清账与否。
