供应商发票的确认是用MIRO做的吧？冲销要用MR8M，若已做付款清账，需要先用FBRA重置；如果是FB01手工记的应付的话，冲销就用FB08。
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说明你的这张凭证已经做了清帐（即已经做了付款）。所以，要找到这张发票对应的财务凭证，然后找到行项目里面对应清帐凭证。用FBRA对这张清帐凭证做反冲(或重置)，然后用MR8M对之前的发票校验做反冲。
按照一般会计原则，在年结结束，年报出来之后，是不允许REVERSE凭证在上一年度滴。只能REVERSE在本年度。既然实在3月提出这个问题，想必年结早已结束了。CARRY FOREWARD等操作已经完成。故无法做上年度的REVERSE操作。
一般来说是可以的，周期性凭证 (Recurring document) 是 SAP 提供的另一种辅助凭证录入的方法，它也是一种模板，但除了模板功能之外，还包括对凭证输入的一些控制参数，比如首次运行时间，末次运行时间，间隔时间等。
你这个问题解决了吗？不知道你的在途凭证是怎么做到的。不过可以试试Arual和ReverseArual的方式（在FI-GL下面的两个T-Code）。
首选是问问你们的老同事，或者IT部门的SAP支持的同事。
你的情况，应该是订单原料已经领出，然后要退回到参考。
根据SAP系统的菜单路径(如下图)进入系统如下图 双击CO13进入界面。直接回车进入界面，显示出整个订单的报工明细，如下图所示 勾选中所要取消的报工，然后点击保存图标进入界面，将取消报工的原因记录好。
这个问题描述不详细：反响冲销有分很多种情况，譬如：采购订单收货，但是发票未收到。发票已校验，是够已经付款？如果只是冲销采购订单的收货101的 移动类型（未开票、未付款）你用MB01 102的这个移动类型直接就冲销了。
冲销凭证步骤：操作环境：MacBook，macOS（17）系统，SAP系统软件打开“填制凭证”的界面，在下月第一张凭证的界面点击“制单”-“插入凭证”菜单，随便填制一张凭证，后续删除该凭证可以制造断号。
使用事务代码MF12，把用户名、时间和物料号作为限制条件将该凭证筛选出来， 选择后点击冲销，将所做的反冲撤回，然后重新做零件反冲和废品反冲。
首先，进入SAP系统，使用T-codeFB08进入凭证冲销界面，在凭证冲销界面中，输入需要冲销的发票号码和凭证日期，并选择“对冲”选项。接着，点击“执行”按钮，系统将自动生成一个冲销凭证。
