1、如果只是担心应付账款 可以在发票校验时更改供应商，在“细节”中选择发票方字段。更改之后，可以让应付账款挂到正确的供应商上，不会影响财务记录。
目前创新互联已为1000多家的企业提供了网站建设、域名、虚拟主机、网站托管运营、企业网站设计、滦州网站维护等服务，公司将坚持客户导向、应用为本的策略，正道将秉承"和谐、参与、激情"的文化，与客户和合作伙伴齐心协力一起成长，共同发展。
2、如果使用系统标准的冲销FB08F.80的话，应该所有的行项目都会被打上反记账标识的。反记账标识的作用只是在科目的借方方做负数的冲减而已，如果没打系统会把你冲销的金额也算发生额记录到借贷方里去。
3、SAP产品入库一般分为MTS策略现货生产（make to stock）这种比较常用，即产品批量入库后和订单自动匹配，另一种MTO即订单生产（make to order），即根据订单订制产品后入库，这里讲这种产品的入库方式。
4、你的问题有点笼统，但是这个问题是需要细分，假设你是上线期初数据导入出错，可以用561或则562调整，假设用户业务操作导致错误，不跨月的情况下，可以将业务数据逆推，重新做一次。
5、SAP出库 打开采购订单，输入MIGO，回车进入；备货发货通过预留号，输入预留号；数量维护：如果需要做收货入库实际数量与订单不符，需要进行修改。
6、你看到错误之后，去MMBE看一下此物料库存情况，可用库存是否真的足够生产，如果不够，说明仓库在采购买来部品后做入库处理的时候，实际库存和系统库存不符。
有以下解决方案：冲销收货（MIGO+取消+物料凭证+102），再重新收货。需要先找到收货物料凭证号。
利用重置已清项FBRA，取消清帐，再重新清账。
反记账标识的作用只是在科目的借方方做负数的冲减而已，如果没打系统会把你冲销的金额也算发生额记录到借贷方里去。因此即使没打，对于科目余额不会有任何影响的。不过我还是建议你把错误的凭证冲销，再重新做下。
你的采购订单数据不完整，提示是采购订单的供应商数据有问题，请查看下采购的供应商是否填写，如果有填写，XK03查看下供应商对应的数据是否完整，特别是会计视图下统驭科目是否存在。
1、反向顺序：先红冲销售发票，再冲销出库单，然后删除外向交货单，最后修改订单。
2、不过我还是建议你把错误的凭证冲销，再重新做下。
3、能。首先，在修改销售订单，进行输入。其次，选择回车，必要时使用回车确认系统消息。选择行项目，从菜单中选择转到项目出具发票计划。在日期部分，在冻结列中，删除结清发票项目的开票冻结。
4、不能改。在做入库单修改时，应该做得是：入库单的修改，可以利用直接修改或红冲的方法，建议采用红冲的方法；对相关的信息进行操作。SAP系统是一款德国的，全世界排名第一的，并且世界500强都在使用的ERP软件系统。
5、T-CODE = FB02 就可以修改了，进去后点那个帽子图标，点完出现新画面后，再点一次帽子图标，然后你就可以看到，你可以修改 reference 和 Header Text 两个栏位。
6、二是反方向冲销，生成一张与原来凭证借贷方向相反的凭证。 这样就相当于是删除了原来的已记账凭证。
