如果是双项冻结账户，一般收款行在发现收款账户被冻结情况，会将钱款原路返回，款项会暂时在人民银行进行挂账，汇款人在收到人民银行发出的退款申请之后，经过人工确认资金会退回原账户，一般是3-5和交易日可以收到退款。
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如果是转入单项冻结账户，需要及时向银行工作人员申请，通过对方在银行预留的地址联系到对方，跟对方解释原因，并要求返回现金，对方需要通过其他渠道返还现金，因为被冻结账户无法转出钱款，对方拒不返还，只能起诉。
银行账户被冻结原因：
1、错帐冻结，就是说银行交易时将钱错误地多给到了账号上，那么银行可能会把多给的部分冻结掉。
2、司法冻结，根据法律的相关规定，司法机关因办案的需要可以向银行申请冰结银行卡。同时海关，税务机关等部门也有权冻结。
3、不论是什么银行卡，如果输入密码3次连续出错，银行系统会自动把银行卡密码锁住，与冻结差不多，但不是冻结。部分银行24小时过后会自动解除。
4、银行卡到期没有重新办理新卡的，到期后银行会冻结过期银行卡。
对于强逻辑的SAP来说，不容易通过设置来实现，如果冻结了该客户的销售订单、交货或开票，那么相应的贷向凭证也会同时冻结。 不知道你的SAP在数据库里有没有名称为notification的procedure，在那里面加个判断语句，根据客户代码，判断是否可添加凭证。需要手工在数据库中维护这些代码，比较麻烦。 如果这种情况是时有发生，那么可以试试在业务伙伴主数据中新增一个字段，来判定该业务伙伴是否属于你所描述的情况。然后在添加销售业务凭证选择合作伙伴时，想办法通过那个字段将该客户从列表中筛除。
VL01N创建的退货交货单，VL02N过账后，系统默认的移动类型是651，物品放在MMBE的“customer
return”这个库存类型中。如果你要把已经放在customer
return库存类型的数量转移到其他库存类型，用下面三组移动类型做：MIGO或者MB1B，453/454，客户退回--非限制；MIGO或者MB1B，457/458，客户退回--质量检验；MIGO或者MB1B，459/460，客户退回--冻结。很显然，如果你要返工，就必须使物品可以发料，那么使用哪一组移动类型就自己知道了。上述三组移动类型，转移完成后的物料凭证都将触发会计凭证，因为这是物权的转移。进一步讲，如果认为客户交货单VL02N先过账到“客户退回”状态然后再执行三组转移的做法不妥当，那么应该修改SD的定制，VOV6找到退货的schedule
line
category，把默认的651变更为653/655/657中的任何一个即可。
