用MIR7命令，做好后保存即可。只要后续不过帐，即为预制发票。
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预制发票录入以后，可以在采购订单物料项目细节区的采购订单历史页中查看，如下图，SAP ERP系统显示的名称为提前输入发票，SAP的这个翻译或许有点“复杂”，提前（预）输入（制）发票其实就是预制发票。
申请sap复数发票方法如下。点击发票传出，选择刚刚开出的发票点确定。打开发票回写数据，全选、复制。然后拷贝到终端桌面的文本文档中终端界面打开ZSD004，在金税〉SAP框中点击增值税发票即可。
从这个表中我们可以看出，除了财务手工录入的部分凭证能够预制，MM 模块的发票校验提供预制的机制外，其他类型的凭证类型都不能进行预制。
不可以哦，都没有发票金额，就意味着没有发票的行项目，所以没法预制的。
复原步骤打开SAP系统。在检索框里输入代码MIR7。进入的第一个界面输入后按回车，进入下一屏幕点击删除后，屏幕左下角提示返回主界面。
从你的角度来看，过账，单纯实际的程就是把财务数据写到表里了，相对财务模块的其他动作，比如你预制凭证、暂存凭证，只是占了一个坑，没那个啥。
原因代码无非是人为标记的用来标识现金用途的代码而已；这个只会影响到现金流量表。既然是人为标记，就和你过账不过帐没什么关系；即使过账了，到行项目里面做个批量更改，改正过来就可以了。不需要做冲销。
过账就是发货记账，一般会产生物料凭证和对应的财务凭证，且对应的财务凭证产生客户未清项(根据实际业务而定)。过账在编制会计分录后，把经济业务记入账户的过程。
发票校验就是标记发票和收货单的明细之间的关系，标记哪些明细已经到票。行项目是指每个单据的明细行，SAP的一个说法而已。
有可能此订单已经做过发票校验了。有可能其它人正在对此订单做操作，也就是说此订单正处于锁定状态。如果是第一种情况，可以使用ME23N查看此订单中的“采购历史”，看是否有发票存在。
在基于收货的发票校验的情况下，必须在系统中先收货，再做发票校验，发票校验的数量不能多于收货数量。系统中做发票校验时会有错误提示，需要先收货。
其实你做发票校验的时候 不是有选择税金的选项么，你选税金为0%就可以了。
看上去标题和具体需求描述有差异呀。介绍一下SAP的标准功能吧 PO完成，在系统中表现为供应商发票被输入系统，这个是所谓的IR过程。 在IR中，系统会根据付款条款来计算出一个AP的到期时间点。
我这里目前有一些发票校验的资料如下：SAP系统内的发票校验 SAP系统是由若干个组成部分连接在一起组成的，因此一个公司内的不同部门 可以互相合作。发票校验是物料管理(MM)系统的一部分。
