1、1，如果不同的采购组用不同的账号，可以从不同的T-code上，进行权限的分配。2，如果是一个账号的话，貌似标准功能做不出来，只有写增强了吧。
创新互联成立以来不断整合自身及行业资源、不断突破观念以使企业策略得到完善和成熟，建立了一套“以技术为基点，以客户需求中心、市场为导向”的快速反应体系。对公司的主营项目，如中高端企业网站企划 / 设计、行业 / 企业门户设计推广、行业门户平台运营、app软件开发公司、移动网站建设、微信网站制作、软件开发、遂宁托管服务器等实行标准化操作，让客户可以直观的预知到从创新互联可以获得的服务效果。
2、sap 采购模式：标准采购类型。业务人员根据需求部门提报的物资需求计划，用询价/比价的方式，然后根据各项信息创建标准采购订单。这是一种最常用的采购方式。寄售采购类型。这是大型企业常用的一种采购方式。
3、那么需要建立ROUTING BR2 11-20-30， 11为外协。然后在BR2中将钢材配置给11工序，剩余的配置给20-30工序。这样在原材料反冲的时候，钢材只会被11外协工序反冲掉。注意外协工序中需要维护外协INFORECORD。
1、SAP里面的操作都是通过权限来控制的，不同的账号赋予不同的权限，采购的物料应该都是生产订单带出来的，采购只需根据配送指令号维护到不同的厂家就行了，所以中间不存在权限的控制问题，所以你在采购这里是控制不了。
2、MM03输入物料号，到MRP2把光标放在采购类型上，按F1，Technical Information查到采购类型的技术名称MARC-BESKZ 使用事务代码SE16，查看表格marc，把BESKZ选作参数，输入E，然后运行，当然你可以增加其他限制条件。
3、然后在BR2中将钢材配置给11工序，剩余的配置给20-30工序。这样在原材料反冲的时候，钢材只会被11外协工序反冲掉。注意外协工序中需要维护外协INFORECORD。
4、对成本中心的投料（费用性消耗）；转就是转储，转储含车间之间转储、工厂之间转储、跨公司转储、跟单与不跟单转储等；盘点在SAP中只提供了盘盈亏的账务处理功能，如果需要打印盘点表、盘点卡等，需要另外开发处理。
1、你是否把采购申请上所有的数量都转到第一张采购订单上去了？这样选“仅打开”时，因为采购申请数量已经全部转成了采购订单，就不会再显示了。按照我的经验，不会出现你所述的情况。请再检查你的查询条件。
2、我们公司自2010年就上了你说的SAP系统，依据使用部门报的预算申请，采购人员创建采购订单；你下次再采用一个未使用完的预算创建采购订单的时候系统会自动默认未清预算数量。
3、打开采购订单，输入MIGO，回车进入；备货发货通过预留号，输入预留号；数量维护：如果需要做收货入库实际数量与订单不符，需要进行修改。移动类型：输入采购订单预留号系统会自动带出移动类型对应的代码，无需修改。
4、sap提示pu订购数量超过了的处理方法：可以在事务KO23中检查订单预算情况。需要注意。预算是分年度的。在使用预算时需要确保在使用年度有预算。否则。就需要进行预算调整。同时。也请注意识别预算中的币种。
5、采购审批：SAP中采购申请具备审批功能，需要每次输入采购申请号进行审批，使用起来不大方便，不能实现类似于OA办公系统的流程审批。
6、当然不是同一个东西，标准价格一般不会变的，是物料主数据中会计视图的一个重要部分。采购信息记录的价格一般是会变化的，因为实际采购价格月度基本都变。
