1、贵公司如果有上物料分类账的话，仓库管理应该是很严格的，可能是交货单号码上出现问题。如果不同的供应商出现相同的交货单号，可能就会有类似的错误。
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2、MIRO的时候吗？那就是发票和收货有1分钱的差异，可能是税造成的吧。可以手动调整，但是要以实际发票上的金额为准。
3、发票校验就是标记发票和收货单的明细之间的关系，标记哪些明细已经到票。行项目是指每个单据的明细行，SAP的一个说法而已。
4、点下你的错误信息提示，上面有处理方法。从提示内容上看(account determination for entry FEOP KDM 910--3001 not possible)，是物料类型3001没有配置科目。让你们公司的内部顾问更正下后台配置吧。
你用MIR4 去显示这个冲销的发票，点击后继凭证肯定看的见的。我测试了下，MR8M不需要其他的手工凭证进行冲销。如果你需要，你提供下截图看看。
S4总账不产生利润中心凭证没有原因如下：利润中心会计是基于新的总账，也就是在总账上有利润中心，不需要额外的利润中心凭证，不需要8A这个账套。也不会往特殊分类账表格GLPCA表格写入任何数据。
所以SAP设计之初，就是希望在遵循会计原则的基础上，能够把业务数据和财务数据联动在一起，即现在SAP拍着胸牌引以为豪的业务和财务数据的无缝集成功能。
1、发票校验就是标记发票和收货单的明细之间的关系，标记哪些明细已经到票。行项目是指每个单据的明细行，SAP的一个说法而已。
2、点开MIRO界面上的“消息”图标，查看具体的报错消息，看看有没有告诉你相关的处理步骤或者是消息号之类的，有的话可依照处理。贵公司如果有上物料分类账的话，仓库管理应该是很严格的，可能是交货单号码上出现问题。
3、其实你做发票校验的时候 不是有选择税金的选项么，你选税金为0%就可以了。
4、发票校验要做的事就是三单匹配（采购订单，收货单，供应商发票），检查内容，主要是物料，金额，数量是否一致，若一致，用MIRO做发票校验，MIRO的结果就是产生一张针对供应商的应付凭证，过账到财务。
