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在科目档案中，对供应商往来科目添加二级科目或是多级科目。这样就可以解决问题了！你联系下上海企通软件，他们的客服很好，或许能够帮到您
两清后不用再做凭证，在往来管理执行两清操作即可
有预付账款、应付票据、应付账款
预付账款 应付票据 应付账款
根据财政部 国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税〔2016〕36号已经不再使用混业经营概念。第四十条 一项销售行为如果既涉及服务又涉及货物，为混合销售。从事货物的生产、批发或者零售的单位和个体工商户的混合销售行为，按照销售货物缴纳增值税；其他单位和个体工商户的混合销售行为，按照销售服务缴纳增值税。因此，第一种说法是最新的税收政策，是正确的。
应付账款、其他应付款、预付账款等。
要求可以使用应收应付受控科目，在填制凭证时才要吧使用应收账款和应付账款。
基本设置 财务 会计科目修改 改为供应商往来
t3的应收应付没有专门的模块，应收在销售管理里面，应付在采购管理里面。如果你不用到采购管理和销售管理，那么应收应付就只能在总帐的会计科目中挂客户往来和供应商往来核算。如果客户和供应商不多就可以做二级科目明细，多的话建议有辅助核算。启用总帐后会有一个叫往来管理，这个只是查帐用的，所有的数据还是填凭证的方式去做。做好凭证往来管理就可以查应收应付。具体可以自己进软件里操作看一下。
*如果该科目有业务发生，方法1、 修改原来业务凭证，先挂到临时科目中去，确定科目没有往来后增加辅助核算，再将这些凭证修改回来。（适用于发生业务少）。方法二、新增一个科目挂供应商往来，以后使用该科目。方法三、等到年末的时候，凭证调整将该科目余额清空，年结后在下年起初进行设置，增加往来辅助核算（最好的办法）。
*如果该科目没有业务发生直接修改档案里科目辅助核算。
ps. 有业务发生的科目直接修改可能会造成辅助账明细账对账不平，影响结账或年末处理。
在会计科目应付账款辅助设置勾上供应商往来就OK了！
登录-设置-基础信息-基础档案-财务-会计科目-负债-应付账款-修改-辅助核算-供应商辅助核算-确定即可。
笑望采纳，谢谢！
