1．打开PLSQL，连接到oracle数据库，并使用SQL语句创建一个测试表。
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2. 使用SQL语句将3行测试数据插入到前面步骤中创建的测试表中，并使用系统的当前时间插入date字段。
3．执行SQL后，记得点击submit按钮，将100个提交的更改保存到数据库中，否则，数据将不会存储在数据库中。
4．提交后，查询刚刚插入的数据，选择＊fromTestDate。
5．在第一行中修改Updatedate字段的值。此时，日期格式的字符被连接到update，这是oracle无法执行的。
6．更改第一行Updatedate字段的值，将字符串的日期转换为日期类型。
7．修改第一行Updatedate字段的值，使用当前日期减少到2天，直接减少2天。
Sourcing是找到根源，即找到合适的供应商。 Purchasing更侧重于订单处理，比如询价、下订单、跟踪订单、催单、收货、付款。 Sourcing属“一次性行为”，一旦选定合适的供应商并把他们带上正规，任务就基本完成。 然后是Purchasing去执行日常订单管理。 Sourcing相对更战略一些，而Purchasing更侧重于日常工作。 Clerk和assistant,不用解释了吧，就是最低级职位了，打杂，跑腿的。 冲你的问题补充的口气，你的确素质不高。
RFQ 和报价单
报价请求（RFQ）用于发送至供应商，以请求一项或多项物料的定价和其它信息。报价单是供应商对 RFQ 的回应。例如，向供应商发送 RFQ
的步骤包括：在 RFQ 窗口中创建 RFQ，然后通过传真、电话或使用 Oracle Supplier Management Portal
来发送它。另外还有一种方法，即供应商可以通过“采购单据开放接口”来发送报价单（不管是否为回应
RFQ）。（请参阅：以电子方式接收价格/销售目录信息）如果不是以电子方式从供应商处接收报价单，则可以使用“报价单”窗口人工创建报价单，或者从
RFQ 复制报价单。（请参阅：从 RFQ 复制报价单）
在单据中使用报价单信息
采购管理系统允许您创建采购订单时，使用报价单信息。
在采购订单中使用报价单信息
在（人工或从申请）创建采购订单时，您可以使用“供应商产品目录”窗口来检索报价单信息。（“供应商产品目录”窗口中包含供应商通过“采购单据开放接口”
向您发送的报价单。请参阅：以电子方式接收价格/销售目录信息）对于特定物料或制造类别，采购管理系统提供了所有批准的报价单发运信息。在向采购订单行添
加此类物料或采购类别时，您可以在现有的一揽子采购协议或标准采购订单中复制这些报价单发运。并可以根据需要，使用价格或数量之类的标准对报价单信息加以
分类，从而方便地为物料确定最佳来源补充。
在选择要使用的报价单发运之后，采购管理系统会将物料单价、数量、单位、供应商产品编号、要求检验状态、要求接收状态、报价单编号、报价单类型和供应商报价单编号复制至采购订单。此外，如果报价单上定义了物料说明，采购管理系统还将向采购订单复制此说明。
如果报价单与采购订单上的条款和条件不同，采购管理系统会自动发送警告。原始采购订单上的条款和条件保留不变。
在申请中使用部分报价单信息
在申请行上输入物料或采购类别之后，您可以使用“供应商产品目录”窗口来访问有关物料或采购类别的报价单发运信息。在选择要使用的报价单发运之后，采购管
理系统会自动将物料单价、数量、单位、供应商产品编号、供应商名称、供应商地点和供应商联系人复制至申请行。此外，如果报价单上定义了物料说明，采购管理
系统还将向采购订单复制此说明。
报价单和 RFQ 类型
采购管理系统默认提供了三种报价单和 RFQ 类型：
目录：用于大量采购或供应商定期向您发送信息的物料。目录报价单或 RFQ 还按不同数量水平列出了价格分段信息。
标准：用于一次性或不经常使用，但不必按特定数量（固定）、地点或日期采购的物料。例如，在订购办公用品时，您可以使用目录报价单；而在订购不经常使用的特殊类型的笔时，则需要使用标准报价单或 RFQ。标准报价单或 RFQ 也按不同数量水平列出了价格分段信息。
投标式：用于按特定数量（固定）、地点和日期采购的物料。例如，在订购以前从未订购过的大型或昂贵设备，或者需发生运输或其它特殊成本的物料时，您可以使用“投标式”。您不能为投标式报价单或 RFQ 指定价格分段。
对于以上三种类型，均可以在题头层定义有效日期。对于目录和标准报价单，还可以为各个价格分段指定有效日期。（对于投标式报价单，不能在发运层指定有效日期。）
定义职位---定义审批组---审批组分配---再把自己分配给该职位。
如：先定义一个职位XX采购主管，再定议XX采购主管审批组的审批限额，再分配XX采购主管对应的审批组可以审批哪些单据类型。最后把自已分配给XX采购主管。
我们在ERP生成采购订单之后，如果财务已经付款，那么可以发一个送货通知单给供应商，当供应商确认收到钱之后，他们会反馈一个货物清单（送货单），这个货物清单可以通过接口导入ERP，也可以手工在ERP里面自己做。当我们实际接收入库的时候，会去打印这样送货单，然后可以根据这张送货单来清点实际入库的货物是否正确。
至于PO不足，我是这样理解的：由于货物规格不同，供应商发货量在特定情况下跟订单量是不一致的，有可能超发，超发的情况应该属于PO不足吧。超发的时候，会去检验PO上的允差，如果在允差范围之内，是可以成功接收货物入库的，如果允差太小，ERP会报错，提示超允差，可能需要跟供应商沟通或者修改允差。
可用PL/SQL工具把所有采购订单的价格查询出来，就像这个例子： 然后全选数据，右键就可以Copy到Excel中了
